Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen ensi vuoden menoiksi esitetään noin 61 miljoonaa ja tuloiksi 10,5 miljoonaa euroa
Vuoden 2026 talousarvion kehyksen pohjana on kuluvan vuoden muutettu talousarvio. Toimialojen keväällä esittämistä kehystarpeista on suunnittelun pohjaksi hyväksytty lähtökohtaisesti vain lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset sekä kaupungin sopimuksiin ja sitoumuksiin perustuvat hinnoittelumuutokset. Kehykseen sisältymättömät mahdolliset lisä- ja kehittämistarpeet tulee rahoittaa asetettujen kehyksien sisältä, jotta jo aiempina vuosina sovituilla toimilla saadaan tasapainotettua kaupungin taloutta.
Valmistelussa olevan kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarvioesityksen toimintakate on asettumassa korjatun talousarviokehyksen mukaisesti –50 188 400 euroon. Menoja valmisteluvaiheen laskelma sisältää 60 740 200 euroa ja tuloja 10 551 800 euroa. Menojen arvioidaan kasvavan vuoden 2025 talousarvioon nähden noin kaksi miljoonaa euroa ja tulojen 100 000 euroa.
Menojen kasvu selittyy suurimmalta osin kunta-alalle valtakunnan tasolla vuosille 2025 ja 2026 sovituista palkkojen yleiskorotuksista ja henkilöstösivukuluista, joihin on varattu kulttuuri- ja liikuntapalveluissa 811 100 euroa. Talousarviokehykseen huomioidaan myös sisäisten palvelujen sopimusmuutokset, kuten Tilapalvelun vuokrat ja sisäinen siivous sekä digipalvelujen sisäinen veloitus.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yksiköiden toimintamenojen kasvuun varaudutaan 386 000 eurolla ja tulojen lisäykseksi arvioidaan 100 000 euroa.
Palvelumenojen pieni kasvu esitetään tuotantojen ja tapahtumien tukeen sekä palvelujen turvallisuuden vahvistamiseen
Sekä kulttuuri- että liikuntapalveluissa suurin osa esitetyistä menojen kasvusta johtuu henkilöstökustannuksista. Sinfonialla on tarve tuotantoassistentin palkkaamiseen omien tuotantojen sujuvoittamiseksi, teatterilla peruskorjatun talon myötä mm. nykyisestä laajenevan monikäyttöisyyden ja vierailutoiminnan organisointiin ja hallinnointiin esitetään lisäresurssia. Liikuntapalveluissa uutta henkilöstöresurssia esitetään isojen ja tapahtumamäärältään suurien liikuntapaikkojen turvallisuustason ylläpitämiseen sekä uimahallien asiakasturvallisuuden parantamiseksi. Näiden uusien tehtävien yhteenlaskettu kustannusvaikutus on noin 190 000 euroa.
Lisäksi pientä 30 000 euron korotusta ollaan esittämässä kirjaston aineistomäärärahaan sekä hankkeiden omarahoitusosuuksien kasvattamiseen kulttuuripalveluissa 15 000 € ja kirjastolla 15 000 €. Museoiden näyttelytoiminnan määrärahaa esitetään kasvatettavaksi noin 22 000 eurolla ja teatterin muuttoon ja toiminnan suunnitteluun esitetään 15 000 euroa. Omana yksittäisenä vuodelle 2026 kohdistuvana menoeränä liikuntapalveluissa on vuonna 2026 Harjulla järjestettävien yleisurheilun Kalevan Kisojen 100 000 euron sopimus.
Liikuntapalveluissa, kansalaisopistossa ja museoilla valmistellaan tulotavoitteen nostamista maltillisesti, yhteensä 100 000 eurolla, mikä jakautuu kansalaisopistolle ja museoille 10 000 euroa ja liikuntapalveluihin 80 000 euroa.
Irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin valmistelussa on 6,8 miljoonan euron esitys
Valmisteluvaiheen tietojen mukaan ensi vuoden ehdottomasti suurin irtaimen hankinnan kokonaisuus on kaupunginteatterin kalustaminen, johon esitetään 5,2 miljoonan euron varausta. Tällä rahalla hankitaan talon valo-, ääni- ja näyttämötekniikka sekä hankitaan ja kunnostetaan kalusteita aulatiloihin. Liikunnan 800 000 euron esityksessä varaudutaan muun muassa Harjun stadionin kalustamiseen, Vaajakosken valotauluun, Graniitin kuntosalilaitteisiin sekä opasteiden uusimiseen. Kirjastojen 500 000 irtaimen hankinnoissa varaudutaan kirjastoverkon kalustamiseen sekä pääkirjaston väistöön. Kansalaisopistolla, museoilla ja kulttuuripalveluissa irtaimistohankinnat ovat yhteensä hieman yli 100 000 euroa.
Urheilu- ja retkeilyalueinvestointeihin esitetään noin 5,5 miljoonaa euroa
Urheilu- ja retkeilyalueinvestointeja esitetään muun muassa Huhtasuon liikuntapuistoon 2 miljoonaa euroa, jolla tehtäisiin Huhtasuon nurmialueen pernsparannus ja valaistus sekä aloitettaisiin taitoliikuntapuiston sekä katukoris- ja tenniskenttien rakentaminen. Vaajakosken liikuntapuiston parannuksiin esitetään1,7 miljoonaa, jolla peruskorjataan yleisurheilu- ja nurmi-alue. Länsi-Palokan liikuntapuiston tekonurmeen esitetään varattavaksi 600 000 euroa ja Lohikosken lähiliikuntapaikan kunnostustöiden aloittamiseen 300 000 euroa. Ladun Majan ulkoilualueella tieliittymien perusparannukseen esitetään varattavaksi 200 000 euroa ja Laajavuoressa varaudutaan Matti Pullin -mäen uusimisen aloituskustannuksiin 100 000 eurolla. Osallistavan budjetoinnin kautta valittaviin kohteisiin esitetään varattavan 100 000 euroa ja Viitaniemen kylmätekniikan automaatioon 70 000 euroa. Loput noin 460 000 euroa esitetään varattavaksi muihin suunnitelmiin, perusparannuksiin ja energiatehokkuuden parantamiseen.
Lautakuntien iltakoulukäsittelyt avaavat syksyn talousarviokierroksen
Lautakunnan iltakoulussa esiteltiin talousarvion virkamiesvalmistelun tilannetta. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta saa sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimon lopullisen esityksen käsiteltäväkseen syyskuun kokouksessa 11.9.2025. Kaikkien kaupungin lautakuntien ja Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan tulee antaa talousarviokehykseen perustuvat talousarvioesityksensä 12.9.2025 mennessä.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 20.10. Kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden veroprosentit 3.11. Kaupunginhallitus antaa valtuustolle oman talousarvioesityksensä 6.–7.11. pidettävän talousarvioseminaarin päätteeksi. Kaupunginvaltuuston päätösasiana talousarvio on 24.11.
Lautakunnat ja Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2025 talousarvion hyväksymisen jälkeen.
Talousarviokokouksen esityslista julkaistaan verkossa syyskuussa 4.9.2025 osoitteessa https://jyvaskyla.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kulttuuri_ja_liikuntalautakunta.
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki, asian valmistelija, toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987