Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi 3.9.2024 esityksensä vuoden 2025 talousarviosta

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen esitys talousarvioksi sisältää noin 730 000 euron sopeutukset

Kaupungin talousarvota valmistellaan edelleen haastavassa taloustilanteessa. Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuonna 2025 laskelmien mukaan noin 7,7 miljoonalla eurolla.  

Kulttuuri- ja liikuntapalveluihin (liikuntapalvelut, kulttuuri-, opisto- ja kirjastopalvelut, museopalvelut, kaupunginteatteri ja sinfoniaorkesteri) kohdentuva talouden tasapainottamisen sopeutusvelvoite on talousarviokehyksen mukaan ensi vuonna 732 600 euroa. Toimialajohtajan talousarvioesityksen toimintakate on -47 888 900 euroa. Menoja talousarvioesitys sisältää 58 400 800 euroa ja tuloja 10 511 900 euroa. 

Lautakunta hyväksyi talousarvion esityksen mukaisesti. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sopeutusvelvoite jaetaan palvelujen toimintamenojen suhteessa seuraavasti: liikuntapalvelut 279 600 euroa, kirjastot 150 500 euroa, kansalaisopisto 83 500 euroa, kaupunginteatteri 75 000 euroa, museot 65 200 euroa, sinfoniaorkesteri 52 100 euroa ja yhteiset kulttuuripalvelut 26 700 euroa. 

Esityksessä lisää tuloja ja menojen karsimista

Liikuntapalveluissa esitettäviä tasapainotuskeinoja ovat kausityöntekijöistä ja polttoainekuluissa säästäminen ja uimarantojen palvelutasosta säästäminen 90 500 euroa, vuokrattavien tilojen vuokra-asteen nostaminen 84 000 euroa, Suomen ylioppilaskiinteistöjen (AaltoAlvarin) pysäköintisopimuksen irtisanominen 105 100 euroa. 

Kirjastopalveluihin esitetään kirjastoverkon karsimista, esityksessä ovat Lohikosken ja Vesangan kirjastojen lakkautus, vaikutukseltaan 72 000 euroa. Kirjastolla on keinona myös henkilöstömenoista karsiminen 15 000 euroa, kokoelmahallintatyökalu CollectionHQ-sta luopuminen 12 000 euroa, sekä karhumaksujen ja myöhästymismaksujen korotus 51 500 euroa.

Jyväskylän kansalaisopiston sopeutus esitetään toteutettavan kurssimaksujen korotuksella 69 500 euroa ja henkilöstösuunnittelulla 14 000 euroa.

Jyväskylän kaupunginteatterin sopeutustoimenpiteet sisältävät koulukiertueesta luopumisen, 20 000 euroa, toimenkuvien tarkastelun 28 000 euroa sekä tuotannon kulujen ja hankintojen tarkistamisen 27 000 eurolla.

Museoiden osalta talousarvioesitys sisältää Keski-Suomen museon ja Aalto2-museokeskuksen välisen palvelusopimuksen tarkistuksen ja pääsymaksujen tarkistuksen 22 000 eurolla, henkilöstömenojen karsimista 27 000 euroa ja näyttelyohjelmien supistamista 16 200 eurolla.

Jyväskylän Sinfonian tulotavoitetta esitetään nostettavaksi 30 100 euroa, lisäksi talouden tasapainotuskeinoja ovat muusikoiden mediasopimuksen uudelleenneuvottelu 10 000, avustavien freelance-muusikoiden vähentäminen 10 000, sekä varaäänenjohtajan tehtävänimikkeestä luopuminen rekrytointien yhteydessä 2 000.

Yhteisille kulttuuripalveluille esitetään hankintojen ja ostopalvelujen vähentämistä 25 000 eurolla ja lipputulojen hienoista nostoa. 

Keskustelun aikana Mikael Karjalainen esitti Jyri Ylösen kannattamana, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta ei esitä kirjastoverkon karsimista, vaan tarvittavat summat etsitään muiden sektorien sisältä. Äänestyksen jälkeen äänin 7–2 toimialajohtajan pohjaesitys eteni kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityksenä kaupunginhallitukselle. Jyri Ylönen ja Mikael Karjalainen jättivät asiaan eriävän mielipiteen. 

Irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin esitetään noin 2 ja urheilu- ja retkeilyalueinvestointeihin noin 8 miljoonaa euroa 

Esitettävistä irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin esitetään 2 064 000 euroa, suurimpina yksittäisinä kohteina ovat Jyväskylän kaupunginteatterin esitystekniikka 1 200 000 euroa, liikuntapalvelujen harjoitusjäähallin jäänhoitokone 170 000 euroa, Laajavuoreen sijoitettava latukone 155 000 euroa sekä Viitaniemen ympäristönhoitokone 140 000 euroa.

Talousarvioon ensi vuodelle esitettävistä urheilu- ja retkeilyalueinvestoinneista suurimpia ovat rahallisesti Harjun stadionin peruskorjaus ja laajennus 6 000 000 euroa, Vaajakosken tekojään ympärivuotinen käyttö 600 000 euroa sekä Viitaniemen tekonurmen uusiminen 600 000 euroa.

Talousarviokäsittelyn aikataulu syksyllä 2024 

Kaupungin lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston tulee antaa talousarviokehykseen perustuvat talousarvioesityksensä viimeistään 13.9.2024 mennessä. Lautakuntakäsittelyt ovat talousarviokäsittelyn ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä, joka julkaistaan 21.10.2024. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 14.-15.11.2024 ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä talousarvio on 25.11.2024. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat, johtokunnat ja elinkeino- ja työllisyysjaosto vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2024. 

Valtuustoaloite vapaaehtoisesta latumaksusta Jyväskylään

Mervi Turunen (KD) ja 37 muuta valtuutettua ovat tehneet 18.3.2024 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat vapaaehtoisen latumaksun käyttöönottoa Jyväskylässä. Aloitteessa kuvataan, että Jyväskylässä on laadukasta ja ammattitaidolla ylläpidettyä latuverkostoa noin 300 km, ja aktiivisia latujen käyttäjiä kauden aikana vuositasolla yli 10 000 aikuishiihtäjää. Vuositasolla latuverkoston kunnostus ja ylläpito kustantavat kaupungille liki 900 000 euroa. Aloitteessa todetaan, että latujen käytöstä voitaisiin Jyväskylässä kerätä vapaaehtoista latumaksua. Aloitteessa tuodaan myös esiin, että vastaava käytäntö on jo käytössä muun muassa Lahdessa ja Pohjois-Suomen hiihtokeskuksissa.

Lautakunta toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen muun muassa, että vapaaehtoista latumaksua ei toistaiseksi esitetä otettavan käyttöön Jyväskylässä. Liikuntapalvelujen ylläpitämä latuverkoston katsotaan olevan keskeinen kuntalaisille tarjottava maksuton liikunta- ja ulkoilupalvelu, jonka ylläpitämiseen kohdennetaan resursseja koko liikuntapaikkaverkon ylläpitoon suhteutettuna maltillisesti. On huomioitava, että ensilumenlatu Laajavuoressa on jo tällä hetkellä maksullinen palvelu ja mahdollistaa hiihtoharrastuksen aloittamisen ennen luonnonlumikauden alkua.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta saattaa vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Kokouksen koko esityslista verkossa

Kokouksessa päätettiin talousarvioesityksen lisäksi arkeologin viran perustamisesta ja intendentin viran lakkauttamisesta, museoiden tallennus- ja kokoelmaverkosto TAKO ry:hyn liittymisestä ja teki määrärahamuutoksen ja talousarviosiirrot vuoden 2024 talousarvioon.

Kokouksessa esityslista liitteineen on luettavissa verkossa: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16917  

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta .

Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 12.9.2024 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta . 

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Ari-Pekka Liukkonen, p. 040 3657130
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987