Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 3.9.2024 vuoden 2025 talousarvioesitys

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sopeutustarve noin 730 000 euroa

Kaupungin talousarvota valmistellaan edelleen haastavassa taloustilanteessa. Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuonna 2025 laskelmien mukaan noin 7,7 miljoonalla eurolla.   

Kulttuuri- ja liikuntapalveluihin (liikuntapalvelut, kulttuuri-, opisto- ja kirjastopalvelut, museopalvelut, kaupunginteatteri ja sinfoniaorkesteri) kohdentuva talouden tasapainottamisen sopeutusvelvoite on talousarviokehyksen mukaan ensi vuonna 732 600 euroa. Toimialajohtajan talousarvioesityksen toimintakate on -47 888 900 euroa. Menoja talousarvio sisältää 58 400 800 euroa ja tuloja 10 511 900 euroa. 

Toimialajohtaja on valmistellut talousarvioesityksen annettuun kehykseen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sopeutusvelvoite on jaettu palvelujen toimintamenojen suhteessa seuraavasti: liikuntapalvelut 279 600 euroa, kirjastot 150 500 euroa, kansalaisopisto 83 500 euroa, kaupunginteatteri 75 000 euroa, museot 65 200 euroa, sinfoniaorkesteri 52 100 euroa ja yhteiset kulttuuripalvelut 26 700 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee toimialajohtajan esitystä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarvioksi 29.8.

Esitys sisältää tulojen kasvattamista ja menojen karsintaa

Liikuntapalveluissa esitettyjä tasapainotuskeinoja ovat kausityöntekijöistä ja polttoainekuluissa säästäminen ja uimarantojen palvelutasosta säästäminen 90 500 euroa, vuokrattavien tilojen vuokra-asteen nostaminen 84 000 euroa, Suomen ylioppilaskiinteistöjen (AaltoAlvarin) pysäköintisopimuksen irtisanominen 105 100 euroa. 

Kirjastolla esitetyt sopeutustoimet tarkoittavat kirjastoverkon karsimista, esityksessä ovat Lohikosken ja Vesangan kirjastojen lakkautus, vaikutukseltaan 72 000 euroa. Kirjastolla on keinona myös henkilöstömenoista karsiminen15 000 euroa, kokoelmahallintatyökalu CollectionHQ-sta luopuminen 12 000 euroa, sekä karhumaksujen ja myöhästymismaksujen korotus 51 500 euroa.

Jyväskylän kansalaisopiston sopeutus esitetään toteutettavan kurssimaksujen korotuksella 69 500 euroa ja henkilöstösuunnittelulla 14 000 euroa.

Jyväskylän kaupunginteatteri esittää tasapainottamistoimenpiteenä koulukiertueesta luopumista 20 000 euroa, toimenkuvien tarkastelun 28 000 euroa sekä tuotannon kulujen ja hankintojen tarkastelun 27 000 eurolla.

Museoilla esitys sisältää Keski-Suomen museon ja Aalto2-museokeskuksen välisen palvelusopimuksen tarkistuksen ja pääsymaksujen tarkistuksen 22 000 euroa, henkilöstömenojen karsimista 27 000 euroa ja näyttelyohjelmien supistamista 16 200 eurolla.

Jyväskylän Sinfonialla keinoja ovat tulotavoitteen nosto 30 100 euroa, muusikoiden mediasopimuksen uudelleenneuvottelu 10 000, avustavien freelance-muusikoiden vähentäminen 10 000, sekä varaäänenjohtajan tehtävänimikkeestä luopuminen rekrytointien yhteydessä 2 000.

Yhteisille kulttuuripalveluille esitetään hankintojen ja ostopalvelujen vähentämistä 25 000 eurolla ja lipputulojen hienoista nostoa. 

Irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin esitetään noin 2 ja urheilu- ja retkeilyalueinvestointeihin noin 8 miljoonaa euroa 

Esitettävistä irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin esitetään 2 064 000 euroa, suurimpina yksittäisinä kohteina ovat Jyväskylän kaupunginteatterin esitystekniikka 1 200 000 euroa, liikuntapalvelujen harjoitusjäähallin jäänhoitokone 170 000 euroa, Laajavuoreen sijoitettava latukone 155 000 euroa sekä Viitaniemen ympäristönhoitokone 140 000 euroa.

Talousarvioon ensi vuodelle esitettävistä urheilu- ja retkeilyalueinvestoinneista suurimpia ovat rahallisesti Harjun stadionin peruskorjaus ja laajennus 6 000 000 euroa, Vaajakosken tekojään ympärivuotinen käyttö 600 000 euroa sekä Viitaniemen tekonurmen uusiminen 600 000 euroa.

Talousarviokäsittelyn aikataulu syksyllä 2024 

Kaupungin lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston tulee antaa talousarviokehykseen perustuvat talousarvioesityksensä viimeistään 13.9.2024 mennessä. Lautakuntakäsittelyt ovat talousarviokäsittelyn ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä, joka julkaistaan 21.10.2024. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 7.-8.11.2024 ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä talousarvio on 25.11.2024. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat, johtokunnat ja elinkeino- ja työllisyysjaosto vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2024.  

Kokouksen koko esityslista verkossa

Kokouksessa käsitellään talousarvioesityksen lisäksi arkeologin viran perustaminen ja intendentin viran lakkauttaminen, museoiden tallennus- ja kokoelmaverkosto TAKO ry:hyn liittyminen, valtuustoaloite vapaaehtoisesta latumaksusta sekä määrärahamuutos ja talousarviosiirrot vuoden 2024 talousarvioon.

Kokouksessa esityslista liitteineen on luettavissa verkossa: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16917  

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta .

Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 12.9.2024 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta 

Lisätietoja: Jyväskylän kaupunki, lautakunnan esittelijä, sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987