Tuloslaskelma 2018
Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Kaupungin sisäiset taloudelliset tapahtumat on laskelmasta eliminoitu.
| TULOSLASKELMA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Muutos 2017-2018 | |
| (milj. euroa) | euroa | % | |||||
| Toimintatuotot | 172,5 | 175,2 | 187,9 | 173,7 | 175,5 | 1,9 | 1,1 % |
| Toimintakulut | -772,1 | -794,7 | -819,7 | -801,4 | -827,1 | -25,7 | 3,2 % |
| Toimintakate | -599,6 | -619,4 | -631,8 | -627,7 | -651,5 | -23,8 | 3,8 % |
| Verotulot | 483,7 | 490,5 | 507,4 | 514,4 | 513,8 | -0,6 | -0,1 % |
| Valtionosuudet | 145,1 | 157,4 | 176,7 | 173,3 | 173,5 | 0,1 | 0,1 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 10,4 | 12,4 | 7,0 | 7,1 | 13,4 | 6,3 | 89,4 % |
| Korkotuotot | 12,7 | 12,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,3 % |
| Muut rahoitustuotot | 4,6 | 5,9 | 3,9 | 4,5 | 10,6 | 6,1 | 135,9 % |
| Korkokulut | -6,7 | -6,1 | -5,8 | -6,2 | -6,1 | 0,1 | -2,2 % |
| Muut rahoituskulut | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -59,0 % |
| Vuosikate | 39,6 | 40,8 | 59,3 | 67,1 | 49,1 | -18,0 | -26,9 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -53,2 | -54,0 | -54,9 | -53,6 | -49,1 | 4,5 | -8,4 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -52,8 | -53,4 | -53,1 | -53,6 | -49,1 | 4,5 | -8,4 % |
| Arvonalentumiset | -0,4 | -0,6 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Satunnaiset erät | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Tilikauden tulos | -13,6 | -13,2 | 4,4 | 13,5 | 0,0 | -13,5 | -100,3 % |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 % |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,4 % |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -13,3 | -12,9 | 4,8 | 13,8 | 0,3 | -13,5 | -97,8 % |
| TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | |||||||
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 22,3 % | 22,1 % | 22,9 % | 21,7 % | 21,2 % | ||
| Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset % | 74,4 % | 75,5 % | 108,1 % | 125,2 % | 99,9 % | ||
| Vuosikate/Poistonalaiset investoinnit % | 112,3 % | 106,5 % | 157,3 % | 145,3 % | 80,7 % | ||
| Vuosikate, Euroa/asukas | 292 | 297 | 427 | 479 | 347 | -131,8 | -27,5 % |
| Asukasmäärä | 135 780 | 137 368 | 138 850 | 140 188 | 141 414 | 1 226 | 0,9 % |
Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja
vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä,
jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.
Tuloslaskelman tunnusluvut
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset
Tilivuonna 2018 vuosikate kattoi 99,9 prosenttia kokonaispoistoista. Vuonna 2017 vastaava tunnusluku oli 125,2 prosenttia. Tunnusluvun heikkeneminen johtui vuosikatteen laskusta. Poistoihin sisältyy lisäpoistoja 0,3 miljoonaa euroa.
Vuosikate euroa/asukas
Vuosikate asukasta kohden oli 347 euroa, kun se vuonna 2017 oli 479 euroa.
Toimintatuotot olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä 175,5 milj. euroa ja ne kasvoivat 1,9 milj. euroa (1,1 %) vuodesta 2017. Tulolajeittain tarkasteltuna toimintatuotot muodostuvat myyntituotoista 70,0 milj. euroa, maksutuotoista 50,9 milj. euroa, tuista ja avustuksista 18,6 milj. euroa ja muista toimintatuotoista 36,1 milj. euroa.
Tilivuoden 2018 toimintakulut olivat 827,1 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 25,7 milj. euroa (3,2 %). Toimintakuluista suurin osa oli henkilöstökuluja 340,4 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 13,3 milj. euroa (4,1 %) edellisvuodesta. Palvelujen ostot olivat 351,6 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 6,9 milj. euroa (2,0 %). Aine-, tarvike- ja tavarahankintoihin kaupunki käytti 42,5 milj. euroa (kasvua 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna), avustuksiin 61,0 milj. euroa (+2,9 %) ja muihin toimintakuluihin 31,5 milj. euroa (+6,3 %).
Toimintatuottojen kasvu oli pääasiassa seurausta hulevesimaksutulojen sekä maankäyttösopimusmaksutuottojen kasvusta. Muuttuneen lainsäädännön johdosta kaupunki otti 1.1.2018 alkaen vastuun asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta. Samasta ajankohdasta lukien kaupunki otti käyttöön myös julkisoikeudellisen hulevesimaksun, joka lisäsi kaupungin tuloja 2,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Investointihankkeisiin liittyviä maankäyttösopimustuloja kertyi 1,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.
Myös perusturvan toimialan KSLAPE-, KUKO- ja Valinnanvapauskokeilu -hankkeisiin sekä nuorisopalveluiden hankkeisiin, työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön saatiin hankerahoitusta yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Tonttien myyntivoitot laskivat puolestaan 2,7 miljoonaa euroa vuodesta 2017.
Toimintakulujen kasvusta 13,3 miljoonaa euroa oli seurausta henkilöstömenojen kasvusta. Kaupungin henkilöstöresursseja lisättiin noin 200 henkilötyövuotta edellisvuodesta, jonka seurauksena henkilöstömenot lisääntyivät noin 7,9 miljoonaa euroa. Henkilöstöä lisättiin erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, yhteensä noin 97 henkilötyövuotta. Henkilöstöresurssia vahvistettiin myös kotihoidossa sekä nuorten ennaltaehkäisevässä päihde- ja mielenterveyspalveluissa.
Tammikuussa 2019 maksettu ja vuoden 2018 kuluksi kirjattu tuloksellisuuteen perustuva kertaerä kasvatti kaupungin henkilöstömenoja 2,1 miljoonaa euroa. Muiden virka- ja/tai työehtosopimuksiin perustuvien sopimuskorotusten vaikutuksesta henkilöstömenot lisääntyivät myös oin 2,1 miljoonaa euroa.
Toimintakulut kasvoivat myös avosairaanhoidon palveluostojen sekä vanhuspalveluiden palveluasumisen ostopalveluiden sekä palvelusetelimenojen seurauksena. Erikoissairaanhoidon kustannukset laskivat puolestaan 5,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Myös työmarkkinatuen kuntaosuus pieneni 1,8 miljoonalla eurolla.
Verorahoituksella rahoitettava toimintakate oli tilivuonna 2018 yhteensä -651,5 milj. euroa eli 23,8 milj. euroa (3,8 %) edellisvuotta heikompi. Verotulot ja valtionosuudet laskivat 0,5 milj. euroa edellisestä vuodesta (-0,1 %).
Kaupungin verotulot olivat vuonna 2018 yhteensä 513,8 milj. euroa ja laskua edelliseen vuoteen oli 0,6 milj. euroa (-0,1 %). Verotulot jakautuvat kunnan tuloveroon 438,8 milj. euroa, kiinteistöveroon 49,0 milj. euroa sekä kaupungin osuuteen yhteisöveron tuotosta 25,9 milj. euroa. Kunnan tuloveron tuotto laski edellisvuodesta 1,4 milj. euroa (-0,3 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 1,1 milj. euroa (-4,1 %). Kiinteistöveron tuotto kasvoi 1,9 milj. euroa (+ 4,0 %). Veroprosentti pidettiin vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla. Valtionosuudet olivat 173,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,1 milj. euroa (+0,1 %).
| Verotulojen muutos 2017-2018 | |||||
| TP | TP | Muutos 2017-2018 | |||
| milj. euroa | 2017 | 2018 | euroa | % | |
| Ennakonpidätykset | 409,9 | 417,9 | 8,0 | 1,9 % | |
| Tilitykset edelliseltä vuodelta | 51,8 | 45,9 | -5,9 | -11,4 % | |
| Yhteensä | 461,7 | 463,8 | 2,1 | 0,5 % | |
| Maksuunpanotilitys | -36,8 | -47,5 | -10,7 | 29,2 % | |
| Aikaisempien vuosien tilitykset | 15,3 | 22,5 | 7,2 | 47,0 % | |
| Kunnallisverot | 440,3 | 438,8 | -1,4 | -0,3 % | |
| Yhteisövero | 27,1 | 25,9 | -1,1 | -4,1 % | |
| Kiinteistövero | 47,1 | 49,0 | 1,9 | 4,0 % | |
| Yhteensä | 514,4 | 513,8 | -0,6 | -0,1 % | |
Verotulot verolajeittain
Vuonna 2018 kaupungille kertyi korkotuottoja 8,9 milj. euroa ja ne pysyivät edellisvuoden tasolla. Muita rahoitustuottoja kaupungille kertyi 10,6 milj. euroa. Muut rahoitustuotot koostuivat suurimmalta osin osinkotuotoista (8,7 milj. euroa) ja takausmaksuista (1,5 milj. euroa) sekä osuus- ja peruspääoman koroista. Osinkotuotoista merkittävimmät olivat Jyväskylän Energia Oy 4,0 milj. euroa, Jykia Oy 3,6 milj. euroa ja Mustankorkea Oy 0,8 milj. euroa
Korkokulut olivat tilivuonna 2018 yhteensä 6,1 milj. euroa ja ne kasvoivat 0,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Korkotason nousu ei käynnistynyt talousarvion ennusteiden mukaisesti ja korkotaso pysyi edelleen historiallisen alhaisella tasolla.
Kaupungin vuosikate oli 49,1 milj. euroa ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 18,0 milj. euroa (-26,9 %). Vuosikate asukasta kohden oli 347 euroa ja vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista 99,9 prosenttia ja poistonalaisista investoinneista 80,7 prosenttia. Tuloslaskelman tunnusluvuilla arvioituna kaupungin tulorahoituksen riittävyys heikkeni hieman vuonna 2018. Koko tarkasteluajanjaksolla 2012–2018 se on ollut heikoin vuonna 2012.
Tilikauden tulos oli 35 700 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui poistoeron vähennyksen ja sosiaalisen luototuksen rahaston lisäyksen jälkeen 0,3 milj. euroa.
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 x (Toimintatuotot) / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan oli 21,2 prosenttia, eli toimintakuluista reilu viidennes katettiin myynti- ja maksutuloilla. Verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla jäi rahoitettavaksi 4/5 toimintakuluista. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 0,5 prosenttiyksikköä.
Toimintamenot 2017-2018
| TP 2017 | TP 2018 | Muutos 2017 - 2018 | |||
| 1 000 euroa | euroa | % | |||
| Konsernihallinto | 72 425,5 | 71 962,1 | -463,5 | -0,6 % | |
| Kaupunginvaltuusto ja -hallitus | 19 489,6 | 18 951,4 | -538,2 | -2,8 % | |
| Päätöksenteon tuki ja kehittäminen | 5 870,7 | 6 035,0 | 164,3 | 2,8 % | |
| Henkilöstöpalvelut | 4 492,5 | 4 505,3 | 12,8 | 0,3 % | |
| Talous | 2 221,2 | 2 079,5 | -141,7 | -6,4 % | |
| Elinkeino ja työllisyys | 35 070,9 | 34 558,0 | -512,9 | -1,5 % | |
| Tietohallinto | 5 280,6 | 5 832,9 | 552,3 | 10,5 % | |
| Perusturva | 435 846,0 | 446 774,8 | 10 928,8 | 2,5 % | |
| Perusturva yhteiset | 6 567,1 | 7 166,3 | 599,1 | 9,1 % | |
| Sosiaalipalvelut | 84 077,7 | 88 440,5 | 4 362,7 | 5,2 % | |
| Vanhuspalvelut | 86 565,9 | 89 661,2 | 3 095,3 | 3,6 % | |
| Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut | 13 808,4 | 15 013,5 | 1 205,1 | 8,7 % | |
| Avoterveydenhuolto | 56 721,3 | 60 736,8 | 4 015,5 | 7,1 % | |
| Erikoissairaanhoito | 162 437,4 | 159 908,2 | -2 529,2 | -1,6 % | |
| Terveyskeskussairaalat | 25 668,2 | 25 848,4 | 180,2 | 0,7 % | |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 207 006,5 | 215 139,8 | 8 133,4 | 3,9 % | |
| Kasvun ja oppimisen hallinto ja yht. palvelut | 6 869,5 | 7 317,8 | 448,3 | 6,5 % | |
| Varhaiskasvatuksen palvelualue | 77 757,3 | 81 398,1 | 3 640,9 | 4,7 % | |
| Perusopetuksen palvelualue | 122 379,7 | 126 423,9 | 4 044,2 | 3,3 % | |
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 49 602,9 | 49 590,4 | -12,5 | 0,0 % | |
| Hallinto- ja kulttuuripalvelut | 3 440,6 | 3 666,8 | 226,2 | 6,6 % | |
| Jyväskylän kansalaisopisto | 4 638,2 | 4 508,5 | -129,7 | -2,8 % | |
| Kirjastot | 8 413,9 | 8 615,1 | 201,2 | 2,4 % | |
| Museot | 4 883,2 | 4 690,6 | -192,6 | -3,9 % | |
| Liikunta | 19 439,2 | 19 297,5 | -141,7 | -0,7 % | |
| Jyväskylä Sinfonia | 3 145,2 | 3 116,5 | -28,7 | -0,9 % | |
| Jyväskylän kaupunginteatteri | 5 642,6 | 5 695,5 | 52,9 | 0,9 % | |
| Kaupunkirakenne | 50 445,4 | 54 324,3 | 3 878,8 | 7,7 % | |
| Asiakaspalvelu ja johdon tuki | 2 924,1 | 2 956,2 | 32,0 | 1,1 % | |
| Liikenne- ja viheralueet | 37 266,4 | 41 047,0 | 3 780,5 | 10,1 % | |
| Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö | 5 843,8 | 5 843,7 | -0,1 | 0,0 % | |
| Rakentaminen ja ympäristö | 4 411,0 | 4 477,4 | 66,4 | 1,5 % | |
| YHTEENSÄ | 815 326,3 | 837 791,3 | 22 465,1 | 2,8 % | |
| Liikelaitokset | 138 383,7 | 143 530,2 | 5 146,5 | 3,7 % | |
| Tilapalvelu | 58 879,6 | 58 519,1 | -360,4 | -0,6 % | |
| Työterveys Aalto | 7 298,3 | 7 043,3 | -255,0 | -3,5 % | |
| Talouskeskus | 5 133,6 | 5 232,6 | 99,0 | 1,9 % | |
| Altek Aluetekniikka | 14 167,3 | 15 939,1 | 1 771,8 | 12,5 % | |
| Kylän Kattaus | 23 127,6 | 24 876,1 | 1 748,4 | 7,6 % | |
| Keski-Suomen pelastuslaitos | 29 777,3 | 31 920,0 | 2 142,6 | 7,2 % | |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 953 710,0 | 981 321,6 | 27 611,6 | 2,9 % | |
| Käyttötalousmenojen muutos 2017 - 2018 | ||||||
| Konsernihallinto | -463 | |||||
| Henkilöstömenot | 776 | |||||
| Elinkeinoyksikkö | 765 | |||||
| Työllisyyspalvelujen avustukset | 596 | |||||
| Tietohallinto | 425 | |||||
| Jyväskylän katulähetys, ruokapankki | 177 | |||||
| Konsernihallinnon yhteiset menot | 171 | |||||
| Rallin MM-osakilpailu | 152 | |||||
| Työmarkkinatuen kuntaosuus | -1793 | |||||
| Työllisyyspalveluiden ostopalvelut | -608 | |||||
| Kankaan alue | -372 | |||||
| Kunnallisverotus | -316 | |||||
| Työterveyshuolto | -256 | |||||
| Jäsenmaksut (Keski-Suomen liitto, Suomen kuntaliitto) | -186 | |||||
| Kaupunginvaltuusto ja -hallitus | -133 | |||||
| Muut toimintamenojen muutokset | 139 | |||||
| Perusturva | 10 929 | |||||
| Sosiaalipalvelut; henkilöstömenot ja lastensuojelun palvelujen ostot | 4 363 | |||||
| Avoterveydenhuolto; Avosairaanhoidon palveluostot ja hoitotarvikeet ja apuvälineet | 3 976 | |||||
| Vanhuspalvelut; henkilöstömenot, palveluasumisenostot ja palvelusetelimenot sekä omaishoidon tuki | 3 095 | |||||
| Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; henkilöstölisäykset mm. nuorten palveluihin | 1 205 | |||||
| Perusturvan yhteiset: Hankemenot | 599 | |||||
| Terveyskeskussairaalat; Henkilöstökulut ja ostopalvelut | 180 | |||||
| Erikoissairaanhoidon kulut | -2 490 | |||||
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 8 133 | |||||
| Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut | 2 992 | |||||
| Perusopetuksen koulut | 2 115 | |||||
| Varhaiskasvatuksen palveluseteli | 1 224 | |||||
| Nuorisopalvelut | 725 | |||||
| Lukiokoulutuksen tuki | 680 | |||||
| Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto | 458 | |||||
| Aamu- ja iltapäivätoiminta | 303 | |||||
| Oppilashuolto | 276 | |||||
| Perusopetuksen hankkeet | 125 | |||||
| Valtion erityiskoulut ja muut jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet | 103 | |||||
| Muut varhaiskasvatuksen toimintamenot | 68 | |||||
| Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuki | -356 | |||||
| Yksityisen perhepäivähoidon palveluraha ja eskarilaisten ostopalvelut | -287 | |||||
| Konsernihallinnon vyörytykset | -135 | |||||
| Muut perusopetuksen yhteiset palvelut | -158 | |||||
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | -12 | |||||
| Kulttuuri- ja hallintopalvelut | 226 | |||||
| Kirjastot | 201 | |||||
| Teateri | 53 | |||||
| Sinfonia | -29 | |||||
| Museot | -193 | |||||
| Liikunta | -142 | |||||
| Kansalaisopisto | -130 | |||||
| Kaupunkirakenne | 3 879 | |||||
| Hulevesihallinnan kustannukset | 1 326 | |||||
| Katujen kunnossapito, korjauskohteet | 1 201 | |||||
| Joukkoliikenteen kustannukset | 1 180 | |||||
| Henkilöstömenot | 179 | |||||
| Tarvikehankinnat | -229 | |||||
| Muut menomuutokset | 222 | |||||
Toimintatulot 2017-2018
| TP 2017 | TP 2018 | Muutos 2017 - 2018 | ||
| 1 000 euroa | euroa | % | ||
| Konsernihallinto | 17 224,4 | 17 918,8 | 694,4 | 4,0 % |
| Kaupunginvaltuusto ja -hallitus | 58,3 | 683,9 | 625,6 | 1073,5 % |
| Päätöksenteon tuki ja kehittäminen | 1 730,4 | 1 704,8 | -25,6 | -1,5 % |
| Henkilöstöpalvelut | 2 715,7 | 3 111,9 | 396,2 | 14,6 % |
| Talous | 1 768,2 | 1 680,8 | -87,4 | -4,9 % |
| Elinkeino ja työllisyys | 4 779,1 | 3 977,7 | -801,5 | -16,8 % |
| Tietohallinto | 6 172,7 | 6 759,9 | 587,2 | 9,5 % |
| Perusturva | 54 979,4 | 56 506,2 | 1 526,8 | 2,8 % |
| Perusturva yhteiset | 2 162,7 | 3 068,5 | 905,8 | 41,9 % |
| Sosiaalipalvelut | 11 994,4 | 12 696,3 | 701,9 | 5,9 % |
| Vanhuspalvelut | 21 844,4 | 21 702,4 | -142,0 | -0,7 % |
| Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut | 1 397,1 | 1 376,5 | -20,6 | -1,5 % |
| Avoterveydenhuolto | 12 780,1 | 12 747,8 | -32,2 | -0,3 % |
| Erikoissairaanhoito | 119,5 | 79,8 | -39,7 | -33,2 % |
| Terveyskeskussairaalat | 4 681,3 | 4 834,9 | 153,6 | 3,3 % |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 13 189,1 | 13 282,5 | 93,4 | 0,7 % |
| Kasvun ja oppimisen hallinto ja yht. palvelut | 1 542,5 | 1 582,2 | 39,7 | 2,6 % |
| Varhaiskasvatuksen palvelualue | 7 691,1 | 7 005,2 | -685,9 | -8,9 % |
| Perusopetuksen palvelualue | 3 955,6 | 4 695,1 | 739,5 | 18,7 % |
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 10 977,7 | 9 986,0 | -991,6 | -9,0 % |
| Hallinto- ja kulttuuripalvelut | 299,7 | 243,4 | -56,2 | -18,8 % |
| Jyväskylän kansalaisopisto | 1 640,5 | 1 554,7 | -85,8 | -5,2 % |
| Kirjastot | 599,3 | 498,0 | -101,3 | -16,9 % |
| Museot | 662,7 | 541,0 | -121,7 | -18,4 % |
| Liikunta | 5 797,2 | 5 218,7 | -578,5 | -10,0 % |
| Jyväskylä Sinfonia | 539,7 | 476,7 | -63,0 | -11,7 % |
| Jyväskylän kaupunginteatteri | 1 438,6 | 1 453,4 | 14,9 | 1,0 % |
| Kaupunkirakenne | 53 215,8 | 54 347,3 | 1 131,4 | 2,1 % |
| Asiakaspalvelu ja johdon tuki | 243,2 | 269,3 | 26,1 | 10,7 % |
| Liikenne- ja viheralueet | 21 758,8 | 26 118,7 | 4 359,9 | 20,0 % |
| Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö | 27 666,9 | 24 724,9 | -2 942,0 | -10,6 % |
| Rakentaminen ja ympäristö | 3 546,9 | 3 234,3 | -312,6 | -8,8 % |
| YHTEENSÄ | 149 586,4 | 152 040,8 | 2 454,4 | 1,6 % |
| Liikelaitokset | 176 112,3 | 177 731,0 | 1 618,7 | 0,9 % |
| Tilapalvelu | 94 772,1 | 94 757,0 | -15,1 | 0,0 % |
| Työterveys Aalto | 7 596,7 | 6 798,2 | -798,6 | -10,5 % |
| Talouskeskus | 5 547,3 | 5 414,3 | -133,0 | -2,4 % |
| Altek Aluetekniikka | 14 085,9 | 15 070,7 | 984,8 | 7,0 % |
| Kylän Kattaus | 23 502,0 | 24 380,3 | 878,3 | 3,7 % |
| Keski-Suomen pelastuslaitos | 30 608,2 | 31 310,5 | 702,3 | 2,3 % |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 325 698,7 | 329 771,9 | 4 073,1 | 1,3 % |
| Käyttötaloustulojen muutos 2017 - 2018 | ||||||
| Konsernihallinto | 694 | |||||
| Tietohallinnon tulot | 587 | |||||
| Konsernihallinnon sisäinen laskutus | 485 | |||||
| Jykesin loppuselvitys | 321 | |||||
| Vaalit | 242 | |||||
| Kuntouttava työtoiminta | 200 | |||||
| Kankaan alueen tulot | -707 | |||||
| Työterveyshuolto | -113 | |||||
| Kehittämis-ja EU-hankkeet | -108 | |||||
| Työllisyyspalveluiden hankkeet | -104 | |||||
| Muut toimintatulojen muutokset | -109 | |||||
| Perusturva | 1 527 | |||||
| Perusturvan yhteiset: Hanketulot | 906 | |||||
| Sosiaalipalvelut mm. pakolaisten toimeentulotukikorvauksista, valtion korvaamista pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannusten korvauksista | 702 | |||||
| Terveyskeskussairaaloiden myyntituolot muilta kunnilta | 154 | |||||
| Vanhuspalveluiden maksutulojen pieneneminen | -142 | |||||
| Avoterveydenhuollon maksutuotot | -72 | |||||
| Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; muiden kuntien myyntitulot | -21 | |||||
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 93 | |||||
| Nuorisopalvelujen hanke- ja avustusrahoitus | 927 | |||||
| Muut varhaiskasvatuksen tulot | 146 | |||||
| Perusopetuksen hankkeet | 45 | |||||
| Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut | -832 | |||||
| Perusopetuksen kotikuntakorvaukset | -95 | |||||
| Muut toimintatulojen muutokset | -97 | |||||
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | -992 | |||||
| Teateri | 15 | |||||
| Kulttuuri- ja hallintopalvelut | -56 | |||||
| Liikunta, muut liikuntapalvelut | -62 | |||||
| Sinfonia | -63 | |||||
| Kansalaisopisto | -86 | |||||
| Liikunta, uimahallit | -299 | |||||
| Liikunta, sisä- ja jäähallit | -215 | |||||
| Museot | -122 | |||||
| Kirjastot | -101 | |||||
| Kaupunkirakenne | 1 131 | |||||
| Hulevesimaksutulot | 2 500 | |||||
| Maankäyttösopimusmaksut | 1 590 | |||||
| Joukkoliikenteen tulot | 414 | |||||
| Maan myyntivoitot | -2 687 | |||||
| Rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen tulot | -465 | |||||
| Muut tulomuutokset | -221 | |||||
Toimintakete 2017-2018
| TP 2017 | TP 2018 | Muutos 2017 - 2018 | ||
| 1 000 euroa | euroa | % | ||
| Konsernihallinto | 55 201,1 | 54 043,2 | -1 157,9 | -2,1 % |
| Kaupunginvaltuusto ja -hallitus | 19 431,3 | 18 267,5 | -1 163,8 | -6,0 % |
| Päätöksenteon tuki ja kehittäminen | 4 140,2 | 4 330,1 | 189,9 | 4,6 % |
| Henkilöstöpalvelut | 1 776,9 | 1 393,5 | -383,4 | -21,6 % |
| Talous | 453,1 | 398,8 | -54,3 | -12,0 % |
| Elinkeino ja työllisyys | 30 291,8 | 30 580,3 | 288,5 | 1,0 % |
| Tietohallinto | -892,1 | -926,9 | -34,9 | 3,9 % |
| Perusturva | 380 866,6 | 390 268,6 | 9 402,0 | 2,5 % |
| Perusturva yhteiset | 4 404,4 | 4 097,7 | -306,6 | -7,0 % |
| Sosiaalipalvelut | 72 083,3 | 75 744,2 | 3 660,8 | 5,1 % |
| Vanhuspalvelut | 64 721,5 | 67 958,8 | 3 237,3 | 5,0 % |
| Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut | 12 411,3 | 13 637,0 | 1 225,7 | 9,9 % |
| Avoterveydenhuolto | 43 941,3 | 47 989,0 | 4 047,7 | 9,2 % |
| Erikoissairaanhoito | 162 318,0 | 159 828,4 | -2 489,5 | -1,5 % |
| Terveyskeskussairaalat | 20 986,9 | 21 013,5 | 26,6 | 0,1 % |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 193 817,3 | 201 857,3 | 8 040,0 | 4,1 % |
| Kasvun ja oppimisen hallinto ja yht. palvelut | 5 327,1 | 5 735,6 | 408,5 | 7,7 % |
| Varhaiskasvatuksen palvelualue | 70 066,2 | 74 393,0 | 4 326,8 | 6,2 % |
| Perusopetuksen palvelualue | 118 424,1 | 121 728,8 | 3 304,7 | 2,8 % |
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 38 625,2 | 39 604,4 | 979,2 | 2,5 % |
| Hallinto- ja kulttuuripalvelut | 3 141,0 | 3 423,4 | 282,4 | 9,0 % |
| Jyväskylän kansalaisopisto | 2 997,6 | 2 953,8 | -43,9 | -1,5 % |
| Kirjastot | 7 814,6 | 8 117,1 | 302,5 | 3,9 % |
| Museot | 4 220,6 | 4 149,6 | -71,0 | -1,7 % |
| Liikunta | 13 642,0 | 14 078,8 | 436,8 | 3,2 % |
| Jyväskylä Sinfonia | 2 605,5 | 2 639,7 | 34,3 | 1,3 % |
| Jyväskylän kaupunginteatteri | 4 204,0 | 4 242,0 | 38,0 | 0,9 % |
| Kaupunkirakenne | -2 770,4 | -23,0 | 2 747,4 | -99,2 % |
| Asiakaspalvelu ja johdon tuki | 2 680,9 | 2 686,8 | 5,9 | 0,2 % |
| Liikenne- ja viheralueet | 15 507,6 | 14 928,3 | -579,3 | -3,7 % |
| Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö | -21 823,1 | -18 881,2 | 2 941,8 | -13,5 % |
| Rakentaminen ja ympäristö | 864,1 | 1 243,1 | 379,0 | 43,9 % |
| YHTEENSÄ | 665 739,8 | 685 750,5 | 20 010,7 | 3,0 % |
| Liikelaitokset | -37 728,6 | -34 200,8 | 3 527,8 | -9,4 % |
| Tilapalvelu | -35 892,6 | -36 237,9 | -345,4 | 1,0 % |
| Työterveys Aalto | -298,5 | 245,2 | 543,6 | -182,1 % |
| Talouskeskus | -413,7 | -181,6 | 232,1 | -56,1 % |
| Altek Aluetekniikka | 81,4 | 868,4 | 787,0 | 967,3 % |
| Kylän Kattaus | -374,3 | 495,7 | 870,1 | -232,4 % |
| Keski-Suomen pelastuslaitos | -830,9 | 609,5 | 1 440,4 | -173,3 % |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 628 011,2 | 651 549,7 | 23 538,5 | 3,7 % |