Talousarvion toteutuminen 2018
Pääsisältö
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tulot ja menot 2018
| TA | TA+M | TP | Poikkeama TP/TA+M | ||
| 1 000 euroa | 2018 | 2018 | 2018 | euroa | % |
| KÄYTTÖTALOUS (Nettomenot) | |||||
| Konsernihallinto | 57 033,5 | 56 786,0 | 54 043,2 | -2 742,8 | -4,8 % |
| Perusturva | 382 055,3 | 390 940,9 | 390 268,6 | -672,3 | -0,2 % |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 196 418,9 | 199 953,4 | 201 857,3 | 1 903,9 | 1,0 % |
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 39 158,0 | 39 737,6 | 39 604,4 | -133,2 | -0,3 % |
| Kaupunkirakenne | 4 354,0 | 4 396,9 | -23,0 | -4 419,9 | -100,5 % |
| LIIKELAITOKSET (Yli-/alijäämä) | |||||
| Tilapalvelu | -500,0 | -510,5 | 1 107,5 | 1 618,0 | -316,9 % |
| Työterveys Aalto | -150,0 | -186,2 | -244,9 | -58,7 | 31,5 % |
| Talouskeskus | -50,7 | -81,1 | 124,8 | 205,9 | -253,9 % |
| Altek Aluetekniikka | -1 274,9 | -1 255,3 | -976,0 | 279,3 | -22,3 % |
| Kylän Kattaus | -974,2 | -1 096,9 | -502,0 | 594,9 | -54,2 % |
| Keski-Suomen pelastuslaitos | -1 926,8 | -2 176,9 | -2 030,5 | 146,4 | -6,7 % |
| TULOSLASKELMA | |||||
| Verotulot | 514 657,5 | 514 657,5 | 513 761,0 | -896,5 | -0,2 % |
| Valtionosuudet | 171 430,0 | 173 424,5 | 173 454,1 | 29,6 | 0,0 % |
| Rahoitustulot ja -menot | 11 653,6 | 12 341,6 | 13 385,9 | 1 044,3 | 8,5 % |
| RAHOITUSLASKELMA | |||||
| Antolainauksen muutokset | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 114,6 | -85,4 | -3,9 % |
| Lainakannan muutokset | 21 525,1 | 35 767,0 | -24 701,9 | -60 468,9 | -169,1 % |
| INVESTOINTIOSA | |||||
| Maa- ja vesialueet, menot | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 411,3 | 411,3 | 6,9 % |
| Maan myynti, tulot | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 293,5 | 293,5 | 29,4 % |
| Irtain käyttöomaisuus, menot | 7 413,7 | 8 150,7 | 4 607,9 | -3 542,8 | -43,5 % |
| Irtain käyttöomaisuus, tulot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Osakkeet ja osuudet, menot | 10 200,0 | 650,0 | 150,5 | -499,5 | -76,8 % |
| Osakkeet ja osuudet, tulot | 0,0 | 245,9 | 451,3 | 205,4 | 83,5 % |
| Tilapalvelun investointimenot | 33 797,0 | 40 540,0 | 33 882,3 | -6 657,7 | -16,4 % |
| Urheilu- ja retkeilyalueet, menot | 1 800,0 | 1 860,0 | 1 477,0 | -383,0 | -20,6 % |
| Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Yhdyskuntarakentaminen, menot | 18 250,0 | 24 220,0 | 19 418,6 | -4 801,4 | -19,8 % |
| Yhdyskuntarakentaminen, tulot | 0,0 | 0,0 | 539,7 | 539,7 | - |
Asiasanat:
talous
tilinpäätös