Altek Aluetekniikka -liikelaitos 2018

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä

Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialaan kuuluvana liikelaitoksena pääasiassa Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluville organisaatioille liikenne- ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka tuottaa maa- ja kiviainespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita.

Toimintavuosi 2018 toteutui toiminnallisesti tavoitteiden mukaisesti. Liikelaitoksen talous toteutui noin 250 000 euroa talousarviota parempana. Vakituisen henkilöstön lukumäärä kasvoi vuoden aikana neljällä henkilöllä.

Liikennevalojen huolto ja kunnossapito alkoi uutena toimintana vuoden 2018 alusta. Toiminnan myötä otettiin käyttöön uusi tukikohta Savelassa, joka toimii myös keskusta-alueen tukikohtana.

Alueiden kunnossapidossa siirrytään alueurakoinnista omaan henkilöstöön ja kalustoon sekä alihankintaan perustuvaan toimintamalliin lokakuussa 2019.

Suunnitelmissa on liikelaitoksen lakkauttaminen vuoden 2019 loppuun mennessä. Liikelaitoksen toiminta ja henkilöstö on tarkoitus yhdistää liikenne- ja viheralueiden palvelualueeseen.

Ylläpitopalvelut 

Alueiden hoito ja Kone- ja kuljetuspalvelut 

Ylläpitopalveluiden henkilöstö työllistyi hyvin lisääntyneen työmäärän vuoksi. Sopimustöiden lisäksi tilaaja teetti paljon lisätöitä.

Talvi oli runsasluminen. Lunta ajettiin lisätyönä aiempiin talviin nähden paljon ja lumityöt työllistivät kaluston hyvin. Lumitöitä riitti huhtikuun puoliväliin saakka.

Hiekannosto päästiin aloittamaan vasta huhtikuun puolivälissä ja vappuun mennessä saatiin harjattua I- ja II-kadut sekä pestyä ruutukaava. Sateiset kelit auttoivat keväällä hiekannostotyössä ja ehkäisivät pölyämistä. Keskustan ilmanlaatumittausten mukaan pölyrajojen ylityspäiviä oli keväällä kolme kpl (sallittu 35 kpl). Viimeinen ylityspäivä oli 14.4.2018.

Kesäkauden sopimuksen mukaiset työt sujuivat hyvin. Resursseja kausityöntekijöiden osalta lisättiin edellisestä vuodesta. Lisätöitä oli paljon. Korjausvelkakohteet katujen parantamistöissä jatkuivat. Myös työmaat työllistivät hyvin raskasta kalustoa syksyyn asti.
 
Alkutalven ensimmäiset aurauslähdöt tehtiin vasta joulukuun puolella. Runsaampi lumisade alkoi joulun tienoilla.

Liikevaihdon jakautuminen tilaajittain:

Rakentamispalvelut

Rakentaminen

Työkanta oli hyvä koko vuoden ajan. Talvikohteina alkuvuonna käynnissä oli neljä hanketta. Vuoden 2018 merkittävin hanke oli Kauramäki I, joka työllisti henkilöstöä koko vuoden, ja jonka liikevaihto oli kokonaisuudessaan n. 3,3 M€.

Kesällä alalla oli havaittavissa markkinoiden ylikuumentumista, mikä johti yhdessä kesän hankkeiden muutoksien kanssa resurssivajeeseen kesällä. Ylikuumentuminen näkyi mm. toimitus- ja saatavuusvaikeuksina urakoitsijoiden ja materiaalien osalta. Näistä seikoista johtuen esim. Seppäläntien hankkeen viimeistelyä ei pystytty toteuttamaan suunnitellulla aikataululla, resurssien oltua sidottuna käynnissä olleisiin hankkeisiin. 

Merkittävänä toiminnan muutoksena oli Jyväskylän Energian vesihuoltotöiden asennuksien siirtyminen Altekin tehtäväksi yhteishankkeiden osalta. Tämä mahdollisti työmaaresurssien tehokkaamman käyttämisen.

Suurimpia muutoksia työohjelmaan oli Yliopistonkadun ja Vaasankadun saneeraushankkeen, sekä Piipputorin hankkeiden siirtyminen toteutettavaksi vuonna 2019. Piipputorin kiveystöiden kilpailuttaminen pystyttiin toteuttamaan vasta suunnitelmien valmistuttua kesäkuussa ja vaadittujen materiaalien saatavuusaikataulun takia hanke jouduttiin siirtämään toteutettavaksi seuraavalle vuodelle. Työohjelmaan tuli ylimääräisenä Haukkalan alueen hanke. Lisäksi Kauramäki I hanke laajeni alkuperäisestä, kun alueelle toteutetun hiihtoputken rakentaminen toteutui loppuvuodesta. Puutarhakadun hankkeen toteutusaikataulu osoittautui epärealistiseksi, johtuen ennen Green Street -rakenteita tehtävistä laajoista runkolinjojen siirtotöistä. Töiden etenemistä haittasi myös sivu-urakoitsijan aikatauluongelmat sekä materiaalien saatavuus.

Rakentamisen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 8,2 milj. euroa. Tämä ylitti talousarvion mukaisen liikevaihtotavoitteen noin 1,2 milj. eurolla. Tähän vaikutti etenkin Kauramäen hankkeen laajeneminen sekä laajat esirakentamisen työt Kauramäessä sekä Läntisen palokärjen alueella. Hankkeista valtaosa toteutettiin toteutuneisiin kustannuksiin perustuvina laskutustöinä.

Liikevaihdon jakautuminen tilaajittain: 

Liikevaihdon jakautuminen hanketyypeittäin:

Rakentamisen määrätiedot:

Määrätiedot pohjautuvat suunnitelmien mukaisiin määräluetteloihin. Pienemmistä hankkeista ei ole saatavilla määrätietoja. 

Työturvallisuuden osalta rakentamisessa vältyttiin vakavammilta työtapaturmilta. 

Maa- ja kiviaines

Murskeiden kuormaus keskittyi pääasiassa Palokankaan varastoalueelle, vain yksittäisiä kuormauksia hoidettiin Soidenmäen varastoalueella. Soidenmäen murskaus aloitettiin marraskuussa ja jatkuu tammikuun 2019. Vesangan sora-alueella ei ollut toimintaa, mutta alueella on lupa varastointiin jäljellä oleville jalostetuille lajikkeille. Valkolan sora-alueella aloitettiin suodatinhiekan otto uuden luvan mukaisesti ja suodatinhiekkaa on toimitettu Altekin rakentamisen kohteisiin.

Ylijäämämaiden vastaanotto keskittyi suurelta osin Kivilammen maankaatopaikalle. Palokan maankaatopaikka on täynnä ja maisemoitu. Korpilahden ja Tikkakosken maankaatopaikkojen käyttö on ollut vähäistä. Mustalammen maankaatopaikka on toiminut Altekin työmaiden ylijäämämaiden läjityspaikkana.

Maastomittaus

Maastomittauksessa sekä ulkoisten että sisäisten töiden osalta päästiin edellisvuoden kaltaiseen tulokseen. Ulkoisten töiden suurimpana kohteena oli Kilkitniementien mittaukset.

Rakentamisen mittausten huomattavampia kohteita uudisrakentamisen osalta olivat Kauramäen ja Kankaan asuntoalueiden kunnallistekniikan mittaukset. Saneeraushankkeista merkittävin oli Väinönkadun kunnallistekniikan mittaukset.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä.

Työohjelmaan tuli ainoastaan Altekista riippumattomia muutoksia, joten tavoite toteutui. Yliopistonkadun ja Vaasankadun yhteishanke sekä Piipputorin hanke jäi toteutumatta.

2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon.

Talvihoidon laatutaso toteutui pääosin sopimuksen mukaisesti. Laaduntarkkailuraporteissa oli vain yksittäisiä alituksia. Hiekannosto onnistui tavoitteiden mukaisesti.

3. Liikevaihtotavoite 114 290 €/henkilötyövuosi.

Tavoite toteutui. Toimintatuottojen toteutuma oli 147 607 €/htv, liikevaihdon toteutumana 146.399 €/htv. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli 102,1, joka pitää sisällään palkkaa v. 2018 saaneen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön. Toimintatuotot 15 070 721 €. Liikevaihto 14 947 364 €. Tulojen määrä oli arvioitua suurempi.

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu

Taloudellisen tavoitteen toteutumisen arviointi 

Taloudellinen tavoite toteutui noin 250 000 euroa talousarviota parempana. Kertynyttä ylijäämää taseessa oli edellisiltä tilikausilta 3 657 308,83 euroa ja kuluneelta tilikaudelta kertyi alijäämää -975 975,26 euroa. Vuoden lopussa kertynyttä ylijäämää oli 2 681 333,57 euroa.

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma

 Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen rahoituslaskelma

 Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tase

 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä, -975 975,26 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään.