Käyttötaloustulot- ja menot 2018

Talousarvion toteutumisvertailu esitetään samalla tarkkuudella (1 000 euroa) kuin talousarvio.

Käyttötaloustulojen toteutuminen 2018

   TATA+MTPPoikkeama TP/TAPoikkeama TP/TA+M
1 000 euroa 201820182018euroa%euroa%
Konsernihallinto16 41016 73017 9191 5099,2 %1 1897,1 %
Perusturva 50 93652 80056 5065 57010,9 %3 7067,0 %
Kasvun ja oppimisen palvelut11 20711 20413 2832 07518,5 %2 07818,5 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut9 2148 8149 9867728,4 %1 17213,3 %
Kaupunkirakenne49 89349 89354 3474 4548,9 %4 4548,9 %
Toimintatulot137 660139 441152 04114 38110,4 %12 6009,0 %
Tilapalvelu 93 22093 22094 7571 5371,6 %1 5371,6 %
Työterveys Aalto8 1508 1506 798-1 352-16,6 %-1 352-16,6 %
Talouskeskus5 3335 3335 414811,5 %811,5 %
Altek Aluetekniikka11 26911 26915 0713 80233,7 %3 80233,7 %
Kylän Kattaus23 17823 17824 3801 2025,2 %1 2025,2 %
Keski-Suomen pelastuslaitos30 65330 65331 3116572,1 %6572,1 %
Toimintatulot Liikelaitokset171 803171 803177 7315 9283,5 %5 9283,5 %
Toimintatulot yhteensä309 463311 244329 77220 3096,6 %18 5276,0 %
          
Toimintatulojen poikkeamien syyt, TA+M / TP 2018
          
Konsernihallinto      1 189
Kuntouttava työtoiminta      434
Palkkatuettu työllistäminen      339
Kaupunkikehitysalustat      179
Elinkeinopolitiikan ohjaus      171
Presidentinvaali      -148
Työterveyshuolto      -101
Muut toimintatulot      316
Perusturva       3 706
Sosiaalipalvelut; mm. pakolaisten toimeentulotukikorvauksista, valtion korvaamista pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannusten korvaukset 2 093
Perusturva yhteiset; hanketulot ja konsernihallinnon vyörytetyt korvaukset   1 101
Avoterveydenhuolto; myyntituotot mm. muiden kuntien maksuosuudet   581
Terveyskeskussairaalat; muiden kuntien myyntituotot    543
Vanhuspalvelut; Maksutulojen vähentyminen     -455
Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; Neuvolatoiminnan maksu ja myyntituotot   -156
Kasvun ja oppimisen palvelut      2 078
Nuorisopalvelujen hanke- ja avustusrahoitus     1 738
Laskennalliset tapaturmavakuutusmaksut     398
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuotot     276
Perusopetuksen hankkeet      -211
Varhaiskasvatuksen muut tulot     -154
Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut     -70
Muut toimintatuotot      100
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut      1 172
Liikunta, sisä- ja jäähallit (Killerin liikuntavuorot)     249
Liikunta, ulkoliikunta (Vehkahalli)      231
Teatteri       223
Museot       207
Liikunta, muut liikuntapalvelut      156
Sinfonia       134
Kulttuuri- ja hallintopalvelut      49
Kansalaisopisto      48
Liikunta, uimahallit      -113
Kirjastot       -10
Kaupunkirakenne      4 454
Maan myyntivoitot      1 915
Maankäyttösopimusmaksut      580
Joukkoliikenteen tulot      350
Tuloutukset investointien tuntikirjauksista     300
Sisäiset katutyöluvat      250
Tonttipalvelujen tulot      170
Metsän myyntitulot      132
Seudullisen toiminnan laskutustulot, mm. paikkatieto    70
Ympäristönsuojelun tulot      53
Muut toimintatuotot      634

Käyttötalousmenojen toteutuminen 2018

   TATA+MTPPoikkeama TP/TAPoikkeama TP/TA+M
1 000 euroa 201820182018euroa%euroa%
Konsernihallinto73 44373 51671 962-1 481-2,0 %-1 554-2,1 %
Perusturva 432 992443 741446 77513 7833,2 %3 0340,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut207 626211 158215 1407 5143,6 %3 9821,9 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut48 37248 55149 5901 2192,5 %1 0392,1 %
Kaupunkirakenne54 24754 29054 324770,1 %340,1 %
Toimintamenot816 680831 256837 79121 1122,6 %6 5350,8 %
Tilapalvelu 57 68557 69658 5198341,4 %8241,4 %
Työterveys Aalto8 3008 3367 043-1 257-15,1 %-1 293-15,5 %
Talouskeskus5 3305 3615 233-98-1,8 %-128-2,4 %
Altek Aluetekniikka12 43712 38715 9393 50228,2 %3 55228,7 %
Kylän Kattaus24 14724 26924 8767293,0 %6072,5 %
Keski-Suomen pelastuslaitos30 83931 08931 9201 0813,5 %8312,7 %
Toimintamenot Liikelaitokset138 738139 138143 5304 7933,5 %4 3923,2 %
Toimintamenot yhteensä955 417970 394981 32225 9042,7 %10 9281,1 %
          
Toimintamenojen poikkeamien syyt, TA+M / TP 2018
          
Konsernihallinto      -1 554
Työmarkkinatuen kuntaosuus      976
Palkkatuettu työllistäminen      608
Kuntouttava työtoiminta      294
Elinkeinoyksikkö      -623
Työterveyshuolto      -525
Työllisyyspalveluiden ostopalvelut      -385
Kaupunkikehitysalustat      -375
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus      -351
Tietohallinto       -315
Presidentinvaali      -270
Konsernihallinnon yhteiset menot      -192
Kehittämis- ja EU-hankkeet      -170
Kunnallisverotus      -112
Muut toimintamenot      -114
Perusturva       3 034
Perusturva yhteiset;  konsernihallinnon vyörytykset ja projektien kustannukset   1 272
Sosiaalipalvelut, Lastensuojelun ja vammaispalveluiden ostopalvelut   705
Vanhuspalvelut; henkilöstökulut ja asumisen palvelujen ostot    694
Avoterveydenhuolto; ensihoito ja avosairaanhoidon työvoiman vuokraus   455
Terveyskeskussairaalat; ostettu sairaalahoito     121
Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; henkilöstömenot ja palvelusetelikulut   -212
Kasvun ja oppimisen palvelut      3 982
Nuorisopalvelut, hanke- ja avustusmuotoinen toiminta    1 098
Perusopetuksen koulut      847
Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut     663
Perusopetuksen yhteiset palvelut      542
Lomapalkkajaksotuksen muutos      527
Valtion erityiskoulut ja muut jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet   400
Tapaturma- ja muut sosiaalivakuutusmaksut sivukuluineen    278
Aamu- ja iltapäivätoiminta      120
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto     109
Varhaiskasvatuspalvelujen yhteiset     39
Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuki ja esiopetuksen ostopalvelut    -451
Perusopetuksen hankkeet      -106
Muut toimintamenot      -84
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut      1 039
Liikunta, sisä- ja jäähallit (Killerin liikuntavuorot)     267
Liikunta, uimahallit      199
Museot       169
Teatteri       161
Liikunta, ulkoliikunta (Vehkahallin liikuntavuorot)     159
Kulttuuri- ja hallintopalvelut      144
Sinfonia       97
Kirjastot       -66
Muut liikuntapalvelut      -56
Kansalaisopisto      -35
Kaupunkirakenne      34
Joukkoliikenteen reittikustannukset     523
Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannukset     361
Henkilöstömenot (viivästyneet rekrytoinnit)     -597
Rakentamisen ja ympäristön palvelujen ostot     -295
Muut menomuutokset      42

Käyttötalouden nettomenojen toteutuminen 2018

   TATA+MTPPoikkeama TP/TAPoikkeama TP/TA+M
1 000 euroa 201820182018euroa%euroa%
Konsernihallinto57 03456 78654 043-2 990-5,2 %-2 743-4,8 %
Perusturva 382 055390 941390 2698 2132,1 %-672-0,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut196 419199 953201 8575 4382,8 %1 9041,0 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut39 15839 73839 6044461,1 %-133-0,3 %
Kaupunkirakenne4 3544 397-23-4 377-100,5 %-4 420-100,5 %
Nettomenot 679 020691 815685 7506 7311,0 %-6 064-0,9 %
Tilapalvelu -35 535-35 525-36 238-7032,0 %-7132,0 %
Työterveys Aalto1501862459563,4 %5931,7 %
Talouskeskus-328-182-1796886,4 %-209-753,4 %
Altek Aluetekniikka1 1681 118868-300-25,6 %-250-22,3 %
Kylän Kattaus9691 091496-473-48,8 %-596-54,6 %
Keski-Suomen pelastuslaitos185436609424228,7 %17439,9 %
Nettomenot Liikelaitokset-33 066-32 665-34 201-1 1353,4 %-1 5364,7 %
Nettomenot yhteensä645 954659 150651 5505 5960,9 %-7 600-1,2 %