Käyttötaloustulot- ja menot 2018
Pääsisältö
Talousarvion toteutumisvertailu esitetään samalla tarkkuudella (1 000 euroa) kuin talousarvio.
Käyttötaloustulojen toteutuminen 2018
| TA | TA+M | TP | Poikkeama TP/TA | Poikkeama TP/TA+M | |||||
| 1 000 euroa | 2018 | 2018 | 2018 | euroa | % | euroa | % | ||
| Konsernihallinto | 16 410 | 16 730 | 17 919 | 1 509 | 9,2 % | 1 189 | 7,1 % | ||
| Perusturva | 50 936 | 52 800 | 56 506 | 5 570 | 10,9 % | 3 706 | 7,0 % | ||
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 11 207 | 11 204 | 13 283 | 2 075 | 18,5 % | 2 078 | 18,5 % | ||
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 9 214 | 8 814 | 9 986 | 772 | 8,4 % | 1 172 | 13,3 % | ||
| Kaupunkirakenne | 49 893 | 49 893 | 54 347 | 4 454 | 8,9 % | 4 454 | 8,9 % | ||
| Toimintatulot | 137 660 | 139 441 | 152 041 | 14 381 | 10,4 % | 12 600 | 9,0 % | ||
| Tilapalvelu | 93 220 | 93 220 | 94 757 | 1 537 | 1,6 % | 1 537 | 1,6 % | ||
| Työterveys Aalto | 8 150 | 8 150 | 6 798 | -1 352 | -16,6 % | -1 352 | -16,6 % | ||
| Talouskeskus | 5 333 | 5 333 | 5 414 | 81 | 1,5 % | 81 | 1,5 % | ||
| Altek Aluetekniikka | 11 269 | 11 269 | 15 071 | 3 802 | 33,7 % | 3 802 | 33,7 % | ||
| Kylän Kattaus | 23 178 | 23 178 | 24 380 | 1 202 | 5,2 % | 1 202 | 5,2 % | ||
| Keski-Suomen pelastuslaitos | 30 653 | 30 653 | 31 311 | 657 | 2,1 % | 657 | 2,1 % | ||
| Toimintatulot Liikelaitokset | 171 803 | 171 803 | 177 731 | 5 928 | 3,5 % | 5 928 | 3,5 % | ||
| Toimintatulot yhteensä | 309 463 | 311 244 | 329 772 | 20 309 | 6,6 % | 18 527 | 6,0 % | ||
| Toimintatulojen poikkeamien syyt, TA+M / TP 2018 | |||||||||
| Konsernihallinto | 1 189 | ||||||||
| Kuntouttava työtoiminta | 434 | ||||||||
| Palkkatuettu työllistäminen | 339 | ||||||||
| Kaupunkikehitysalustat | 179 | ||||||||
| Elinkeinopolitiikan ohjaus | 171 | ||||||||
| Presidentinvaali | -148 | ||||||||
| Työterveyshuolto | -101 | ||||||||
| Muut toimintatulot | 316 | ||||||||
| Perusturva | 3 706 | ||||||||
| Sosiaalipalvelut; mm. pakolaisten toimeentulotukikorvauksista, valtion korvaamista pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannusten korvaukset | 2 093 | ||||||||
| Perusturva yhteiset; hanketulot ja konsernihallinnon vyörytetyt korvaukset | 1 101 | ||||||||
| Avoterveydenhuolto; myyntituotot mm. muiden kuntien maksuosuudet | 581 | ||||||||
| Terveyskeskussairaalat; muiden kuntien myyntituotot | 543 | ||||||||
| Vanhuspalvelut; Maksutulojen vähentyminen | -455 | ||||||||
| Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; Neuvolatoiminnan maksu ja myyntituotot | -156 | ||||||||
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 2 078 | ||||||||
| Nuorisopalvelujen hanke- ja avustusrahoitus | 1 738 | ||||||||
| Laskennalliset tapaturmavakuutusmaksut | 398 | ||||||||
| Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuotot | 276 | ||||||||
| Perusopetuksen hankkeet | -211 | ||||||||
| Varhaiskasvatuksen muut tulot | -154 | ||||||||
| Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut | -70 | ||||||||
| Muut toimintatuotot | 100 | ||||||||
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 1 172 | ||||||||
| Liikunta, sisä- ja jäähallit (Killerin liikuntavuorot) | 249 | ||||||||
| Liikunta, ulkoliikunta (Vehkahalli) | 231 | ||||||||
| Teatteri | 223 | ||||||||
| Museot | 207 | ||||||||
| Liikunta, muut liikuntapalvelut | 156 | ||||||||
| Sinfonia | 134 | ||||||||
| Kulttuuri- ja hallintopalvelut | 49 | ||||||||
| Kansalaisopisto | 48 | ||||||||
| Liikunta, uimahallit | -113 | ||||||||
| Kirjastot | -10 | ||||||||
| Kaupunkirakenne | 4 454 | ||||||||
| Maan myyntivoitot | 1 915 | ||||||||
| Maankäyttösopimusmaksut | 580 | ||||||||
| Joukkoliikenteen tulot | 350 | ||||||||
| Tuloutukset investointien tuntikirjauksista | 300 | ||||||||
| Sisäiset katutyöluvat | 250 | ||||||||
| Tonttipalvelujen tulot | 170 | ||||||||
| Metsän myyntitulot | 132 | ||||||||
| Seudullisen toiminnan laskutustulot, mm. paikkatieto | 70 | ||||||||
| Ympäristönsuojelun tulot | 53 | ||||||||
| Muut toimintatuotot | 634 | ||||||||
Käyttötalousmenojen toteutuminen 2018
| TA | TA+M | TP | Poikkeama TP/TA | Poikkeama TP/TA+M | |||||
| 1 000 euroa | 2018 | 2018 | 2018 | euroa | % | euroa | % | ||
| Konsernihallinto | 73 443 | 73 516 | 71 962 | -1 481 | -2,0 % | -1 554 | -2,1 % | ||
| Perusturva | 432 992 | 443 741 | 446 775 | 13 783 | 3,2 % | 3 034 | 0,7 % | ||
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 207 626 | 211 158 | 215 140 | 7 514 | 3,6 % | 3 982 | 1,9 % | ||
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 48 372 | 48 551 | 49 590 | 1 219 | 2,5 % | 1 039 | 2,1 % | ||
| Kaupunkirakenne | 54 247 | 54 290 | 54 324 | 77 | 0,1 % | 34 | 0,1 % | ||
| Toimintamenot | 816 680 | 831 256 | 837 791 | 21 112 | 2,6 % | 6 535 | 0,8 % | ||
| Tilapalvelu | 57 685 | 57 696 | 58 519 | 834 | 1,4 % | 824 | 1,4 % | ||
| Työterveys Aalto | 8 300 | 8 336 | 7 043 | -1 257 | -15,1 % | -1 293 | -15,5 % | ||
| Talouskeskus | 5 330 | 5 361 | 5 233 | -98 | -1,8 % | -128 | -2,4 % | ||
| Altek Aluetekniikka | 12 437 | 12 387 | 15 939 | 3 502 | 28,2 % | 3 552 | 28,7 % | ||
| Kylän Kattaus | 24 147 | 24 269 | 24 876 | 729 | 3,0 % | 607 | 2,5 % | ||
| Keski-Suomen pelastuslaitos | 30 839 | 31 089 | 31 920 | 1 081 | 3,5 % | 831 | 2,7 % | ||
| Toimintamenot Liikelaitokset | 138 738 | 139 138 | 143 530 | 4 793 | 3,5 % | 4 392 | 3,2 % | ||
| Toimintamenot yhteensä | 955 417 | 970 394 | 981 322 | 25 904 | 2,7 % | 10 928 | 1,1 % | ||
| Toimintamenojen poikkeamien syyt, TA+M / TP 2018 | |||||||||
| Konsernihallinto | -1 554 | ||||||||
| Työmarkkinatuen kuntaosuus | 976 | ||||||||
| Palkkatuettu työllistäminen | 608 | ||||||||
| Kuntouttava työtoiminta | 294 | ||||||||
| Elinkeinoyksikkö | -623 | ||||||||
| Työterveyshuolto | -525 | ||||||||
| Työllisyyspalveluiden ostopalvelut | -385 | ||||||||
| Kaupunkikehitysalustat | -375 | ||||||||
| Kaupunginvaltuusto ja -hallitus | -351 | ||||||||
| Tietohallinto | -315 | ||||||||
| Presidentinvaali | -270 | ||||||||
| Konsernihallinnon yhteiset menot | -192 | ||||||||
| Kehittämis- ja EU-hankkeet | -170 | ||||||||
| Kunnallisverotus | -112 | ||||||||
| Muut toimintamenot | -114 | ||||||||
| Perusturva | 3 034 | ||||||||
| Perusturva yhteiset; konsernihallinnon vyörytykset ja projektien kustannukset | 1 272 | ||||||||
| Sosiaalipalvelut, Lastensuojelun ja vammaispalveluiden ostopalvelut | 705 | ||||||||
| Vanhuspalvelut; henkilöstökulut ja asumisen palvelujen ostot | 694 | ||||||||
| Avoterveydenhuolto; ensihoito ja avosairaanhoidon työvoiman vuokraus | 455 | ||||||||
| Terveyskeskussairaalat; ostettu sairaalahoito | 121 | ||||||||
| Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; henkilöstömenot ja palvelusetelikulut | -212 | ||||||||
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 3 982 | ||||||||
| Nuorisopalvelut, hanke- ja avustusmuotoinen toiminta | 1 098 | ||||||||
| Perusopetuksen koulut | 847 | ||||||||
| Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut | 663 | ||||||||
| Perusopetuksen yhteiset palvelut | 542 | ||||||||
| Lomapalkkajaksotuksen muutos | 527 | ||||||||
| Valtion erityiskoulut ja muut jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet | 400 | ||||||||
| Tapaturma- ja muut sosiaalivakuutusmaksut sivukuluineen | 278 | ||||||||
| Aamu- ja iltapäivätoiminta | 120 | ||||||||
| Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto | 109 | ||||||||
| Varhaiskasvatuspalvelujen yhteiset | 39 | ||||||||
| Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuki ja esiopetuksen ostopalvelut | -451 | ||||||||
| Perusopetuksen hankkeet | -106 | ||||||||
| Muut toimintamenot | -84 | ||||||||
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 1 039 | ||||||||
| Liikunta, sisä- ja jäähallit (Killerin liikuntavuorot) | 267 | ||||||||
| Liikunta, uimahallit | 199 | ||||||||
| Museot | 169 | ||||||||
| Teatteri | 161 | ||||||||
| Liikunta, ulkoliikunta (Vehkahallin liikuntavuorot) | 159 | ||||||||
| Kulttuuri- ja hallintopalvelut | 144 | ||||||||
| Sinfonia | 97 | ||||||||
| Kirjastot | -66 | ||||||||
| Muut liikuntapalvelut | -56 | ||||||||
| Kansalaisopisto | -35 | ||||||||
| Kaupunkirakenne | 34 | ||||||||
| Joukkoliikenteen reittikustannukset | 523 | ||||||||
| Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannukset | 361 | ||||||||
| Henkilöstömenot (viivästyneet rekrytoinnit) | -597 | ||||||||
| Rakentamisen ja ympäristön palvelujen ostot | -295 | ||||||||
| Muut menomuutokset | 42 | ||||||||
Käyttötalouden nettomenojen toteutuminen 2018
| TA | TA+M | TP | Poikkeama TP/TA | Poikkeama TP/TA+M | |||||
| 1 000 euroa | 2018 | 2018 | 2018 | euroa | % | euroa | % | ||
| Konsernihallinto | 57 034 | 56 786 | 54 043 | -2 990 | -5,2 % | -2 743 | -4,8 % | ||
| Perusturva | 382 055 | 390 941 | 390 269 | 8 213 | 2,1 % | -672 | -0,2 % | ||
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 196 419 | 199 953 | 201 857 | 5 438 | 2,8 % | 1 904 | 1,0 % | ||
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 39 158 | 39 738 | 39 604 | 446 | 1,1 % | -133 | -0,3 % | ||
| Kaupunkirakenne | 4 354 | 4 397 | -23 | -4 377 | -100,5 % | -4 420 | -100,5 % | ||
| Nettomenot | 679 020 | 691 815 | 685 750 | 6 731 | 1,0 % | -6 064 | -0,9 % | ||
| Tilapalvelu | -35 535 | -35 525 | -36 238 | -703 | 2,0 % | -713 | 2,0 % | ||
| Työterveys Aalto | 150 | 186 | 245 | 95 | 63,4 % | 59 | 31,7 % | ||
| Talouskeskus | -3 | 28 | -182 | -179 | 6886,4 % | -209 | -753,4 % | ||
| Altek Aluetekniikka | 1 168 | 1 118 | 868 | -300 | -25,6 % | -250 | -22,3 % | ||
| Kylän Kattaus | 969 | 1 091 | 496 | -473 | -48,8 % | -596 | -54,6 % | ||
| Keski-Suomen pelastuslaitos | 185 | 436 | 609 | 424 | 228,7 % | 174 | 39,9 % | ||
| Nettomenot Liikelaitokset | -33 066 | -32 665 | -34 201 | -1 135 | 3,4 % | -1 536 | 4,7 % | ||
| Nettomenot yhteensä | 645 954 | 659 150 | 651 550 | 5 596 | 0,9 % | -7 600 | -1,2 % | ||
Asiasanat:
talous
tilinpäätös