Talousarvion toteutuminen 2018

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tulot ja menot 2018

  

 TATA+MTPPoikkeama TP/TA+M
1 000 euroa201820182018euroa%
      
KÄYTTÖTALOUS (Nettomenot)     
Konsernihallinto57 033,556 786,054 043,2-2 742,8-4,8 %
Perusturva382 055,3390 940,9390 268,6-672,3-0,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut196 418,9199 953,4201 857,31 903,91,0 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut39 158,039 737,639 604,4-133,2-0,3 %
Kaupunkirakenne4 354,04 396,9-23,0-4 419,9-100,5 %
LIIKELAITOKSET (Yli-/alijäämä)     
Tilapalvelu-500,0-510,51 107,51 618,0-316,9 %
Työterveys Aalto-150,0-186,2-244,9-58,731,5 %
Talouskeskus-50,7-81,1124,8205,9-253,9 %
Altek Aluetekniikka-1 274,9-1 255,3-976,0279,3-22,3 %
Kylän Kattaus-974,2-1 096,9-502,0594,9-54,2 %
Keski-Suomen pelastuslaitos-1 926,8-2 176,9-2 030,5146,4-6,7 %
TULOSLASKELMA     
Verotulot514 657,5514 657,5513 761,0-896,5-0,2 %
Valtionosuudet171 430,0173 424,5173 454,129,60,0 %
Rahoitustulot ja -menot11 653,612 341,613 385,91 044,38,5 %
RAHOITUSLASKELMA     
Antolainauksen muutokset2 200,02 200,02 114,6-85,4-3,9 %
Lainakannan muutokset21 525,135 767,0-24 701,9-60 468,9-169,1 %
INVESTOINTIOSA     
Maa- ja vesialueet, menot6 000,06 000,06 411,3411,36,9 %
Maan myynti, tulot1 000,01 000,01 293,5293,529,4 %
Irtain käyttöomaisuus, menot7 413,78 150,74 607,9-3 542,8-43,5 %
Irtain käyttöomaisuus, tulot0,00,00,00,0 -
Osakkeet ja osuudet, menot10 200,0650,0150,5-499,5-76,8 %
Osakkeet ja osuudet, tulot0,0245,9451,3205,483,5 %
Tilapalvelun investointimenot33 797,040 540,033 882,3-6 657,7-16,4 %
Urheilu- ja retkeilyalueet, menot1 800,01 860,01 477,0-383,0-20,6 %
Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot0,00,00,00,0 -
Yhdyskuntarakentaminen, menot18 250,024 220,019 418,6-4 801,4-19,8 %
Yhdyskuntarakentaminen, tulot0,00,0539,7539,7 -