Kylän Kattaus -liikelaitos 2018

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä

Kylän Kattaus -liikelaitoksen toimintavuosi 2018 sujui pääosin asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Korpilahden ateriapalvelut siirtyivät Kylän Kattauksen tuottamiksi 1.8.2018 alkaen. Liikkeen luovutuksen periaattein Kylän Kattaukselle siirtyi 11 työntekijää. Alueella on yksi keskuskeittiö, joka tuottaa ateriat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen, että päiväkotien ja koulujen asiakkaille. Sairaanhoitopiirin ja kaupungin välisen palvelusopimuksen mukaisesti osastolla tapahtuvan ruokapalvelutyö siirtyi Kylän Kattaukselle 1.1.2019. Puhtauspalveluilta siirtyi liikkeenluovutuksen periaattein 30 vakituista ja 13 määräaikaista työntekijää. Kouluruokailun 70-vuotisjuhlavuotta vietettiin syksyn teemaviikoilla ja juhlavuosi huipentui Lasten oikeuksien päivän juhlalounaaseen. Oppilailla ja opettajilla oli mahdollisuus osallistua juhlan tekemiseen ruokasalin somistuskilpailun merkeissä. Kaikkiaan 16 koulua otti osaa kilpailuun, jossa palkittiin innovatiivisin ja vastuullisin somistus sekä eniten ääniä sosiaalisessa mediassa saanut somistus. Keväällä 2018 Kylän Kattauksessa laadittiin keittiöverkkosuunnitelma, jossa selvitettiin uuden sairaala Novan keittiön valmistumisen ja uuden tuotantotavan aiheuttamia vaikutuksia koko kaupungin alueella olevaan keittiöverkkoon - sekä keskuskeittiöverkkoon että sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelukeittiöverkkoon. 

Taloudellisesti arvioituna Kylän Kattauksen talous toteutui talousarviota parempana. Pääasiassa Korpilahden alueen ruokapalvelujen siirrosta johtuen sekä toimintatulot että toimintamenot ylittivät talousarvion. Koska toimintatulojen ylitys oli menojen ylitystä suurempi, alijäämä toteutui talousarviota pienempänä.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Toiminnan tehostaminen

Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Tavoite vuodelle 2018 oli 80.000 euroa/htv.

Tarkasteltaessa vuoden 2018 toiminnan tulosta asetettu liikevaihtotavoite saavutettiin. Kahden toimialan kanssa sovittiin 840 000 euron palvelumaksujen tuloutuksesta, jolloin ns. rahoitustulos jäi tavoitteen alapuolelle.

2. Asiakastyytyväisyys

Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Kylän Kattauksen omilla kohdennetuilla asiakastyyty-väisyysmittauksilla. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi vuodelle 2018 asetettiin 3,5 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään palvelusopimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen sopien. Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä. 

Kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä tehtiin vuonna 2018 sosiaali- ja terveyspalvelujen ruokailuun Kyllön ja Palokan terveyskeskussairaalan osastoille, henkilökunnalle sekä koko kaupungin alueella koskien kotiin kuljetettuja aterioita. Vastausten keskiarvoksi tuli yli 4, joten asetettu tavoite 3,5 ylitettiin. Vuodelle 2019 tavoitetta on nostettu. Keskussairaalassa sairaanhoitopiiri teki kyselyn syyskuussa koskien jätteiden lajittelua. Samalla henkilöstöltä kysyttiin avointa palautetta henkilöstöruokailusta ja kahvilapalveluista. Palautteet sisälsivät sekä kehittämisehdotuksia että positiivista palautetta. Palautteita käsiteltyiin yhteisesti sairaanhoitopiirin henkilöstön työpaikkakokouksessa tavoitteena kehittää palveluita yhdessä asiakkaan kanssa. Lasten ja nuorten ruokailussa koulujen asiakaspalautekysely siirrettiin vuoden 2019 tammikuulle asiakkaan toiveesta.

Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu

Taloudellinen tavoite 

Liikelaitoksen toimintaa ohjataan kaupungin talousarvion suunnitteluohjeessa annettavalla hinnoitteluohjeella. Vuoden 2018 talousarvioesitys valmisteltiin vuoden 2016 tilinpäätöksen, vuoden 2017 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin, sekä vuotta 2018 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Kaupungin sisäiset veloitukset suunniteltiin vuoden 2017 tasolla. Liikelaitosten osalta valmistelukehys asetettiin menoja koskevana. Liikelaitoksille annettiin talousarvio-ohje, jonka mukaan ylijäämät on purettava tilikauteen 2019 mennessä. Kylän Kattaukselle asetettiin 0,5% säästötavoite. Näillä luvuilla laskettuna yllä mainitun ohjeen tavoitteet toteutuisivat siten, että toimintakate vuodelle 2018 tulisi olemaan alijäämäinen 1 096 900 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kertynyt ylijäämä on 2 243 268,56 euroa.

Vuoden 2018 liikevaihto toteutui 4,1 % talousarviota parempana. Verrattuna vuoden 2018 talousarvioon, toimintayksiköiden tilikauden liikevaihto toteutui seuraavasti: päiväkotien, koulujen ja vanhusten ruokapalveluissa liikevaihto ylitettiin vastaavasti 8,7 %, 13,3 % ja 10,7 %, johtuen Korpilahden alueen ruokapalvelujen siirrosta Kylän Kattaukselle 1.8.2018 alkaen. Sairaaloiden ruokapalveluissa liikevaihto alitettiin 31,5 %, johtuen Keskussairaalan osastojen ruokapalveluiden siirrosta Kylän Kattaukselle vasta 1.1.2019 alkaen. Tilaaja pyrkii arvioimaan palveluntarpeensa riittävän ajoissa toiminnan suunnittelua ja talousarvion laadintaa varten. Päivähoito mm. on tarkentanut päivystysaikojen hoidon tarvetta, mikä on selkeyttänyt myös Kylän Kattauksen palvelun järjestämistä keskitetysti. Tilauskäytäntöjä kehitetään yhteistyössä jatkuvana työnä.

Taloudellisesti arvioituna Kylän Kattaus -liikelaitoksen talous toteutui talousarviota parempana. Liikelaitoksen toiminnan on lähtökohtaisesti oltava tehokasta ja kannattavaa. Kylän Kattauksen toiminnan on oltava taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitoksen on katettava sekä menot, että kehittämiskulut toiminnasta saatavilla tuloilla. Vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa, että Kylän Kattauksen toiminta on ollut taloudellisesti terveellä pohjalla ja liikelaitosta on hoidettu hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Toiminnan tulorahoitus on kattanut lyhytvaikutteiset menot johtuen kaupungin talousarviossa annetusta hinnoitteluohjeesta ja Kylän Kattauksen omasta taloudellisesta toiminnasta. Kylän Kattaus on suoriutunut hyvin lähes kaikilla mittareilla mitaten ja selviytynyt toiminnan vaihtelun asettamista haasteista. Tässä työssä on auttanut jo aikaisemmin luotu hyvä yhteistyö asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kesken.

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma

 Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma

 Kylän Kattaus -liikelaitoksen tase

 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä 502 024,90 euroa, siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/ alijäämään.