Investoinnit 1/2019

 

 TA+M 2019EnnustePoikkeama 
1 000 euroa 2019enn./TAM
Maa-ja vesialueet6 000,06 000,00,0
    
Urheilu- ja retkeilyalueet4 473,01 684,5-2 788,5
    
Katupalvelut24 415,024 415,00,0
Viherpalvelut3 707,03 707,00,0
Satamapalvelut100,0100,00,0
Yhdyskuntarakentaminen28 222,028 222,00,0
Yhdyskuntarakentaminen, tulot0,029,529,5
    
Talonrakennus37 049,037 049,00,0
Talonrakennus, tulot0,00,00,0
    
Konsernihallinto2 187,62 187,60,0
Perusturvan toimiala136,0136,00,0
Kasvun ja oppimisen palvelut4 051,04 051,00,0
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut2 434,02 434,00,0
Kaupunkirakenteen toimiala1 311,01 311,00,0
Irtainomaisuus yhteensä10 119,610 119,60,0
    
Osakkeet ja osuudet10 200,0200,0-10 000,0
    
Altek Aluetekniikka145,0145,00,0
Keski-Suomen Pelastuslaitos1 931,71 931,70,0
Liikelaitokset yhteensä2 076,72 076,70,0
Liikelaitokset, tulot590,0590,00,0
    
Maan myyntitulot 4 000,01 000,0-3 000,0
    
    
Investointimenot yhteensä98 140,385 351,8-12 788,5
Investointitulot yhteensä4 590,01 619,5-2 970,5
    
    

Vuoden 2019 investointimenoja korotettiin kevään talousarviomuutoksissa 15,4 miljoonalla eurolla. Korotus on vuonna 2018 toteutumatta jääneiden investointimenojen uudelleenbudjetointeja. 

Tämänhetkisen ennusteen mukaan Maan myyntitulot ovat jäämässä 3,0 miljoonaa euroa alle talousarvion johtuen talousarvion liian suuresta myyntivoittoarviosta. Hipposhankkeen siirtymisen johdosta myös urheilualueisiin sekä sijoituksiin varatut investointimenot, yhteensä 12,8 miljoonaa euroa, jäävät tältä vuodelta käyttämättä. 

Muilta osin investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurimpia meneillään olevia rakennushankkeita ovat kesällä valmistuvat Kuokkalan yhtenäiskoulu, Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulut sekä toteutussuunnitteluvaiheessa oleva Keljonkankaan yhtenäiskoulu. Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma on valmistunut ja se on parhaillaan hallinnollisissa käsittelyissä. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvun takia meneillään on Palokunnanmäen lisätilojen rakentaminen 63 lapselle.