Käyttötalous 1/2019
| Käyttötalouden toteutuminen | |||
| TA+M 2019 | Ennuste | Poikkeama | |
| 1 000 euroa | 2019 | enn./TA+M | |
| Toimintatulot | 314 040 | 302 104 | -11 936 |
| Toimintamenot | -985 243 | -989 447 | -4 203 |
| Toimintakate | -671 203 | -687 342 | -16 139 |
| TOIMIALAT | |||
| Konsernihallinto | |||
| Toimintatulot | 17 090 | 16 470 | -620 |
| Toimintamenot | -73 923 | -74 403 | -480 |
| Toimintakate | -56 834 | -57 934 | -1 100 |
| Perusturva | |||
| Toimintatulot | 50 563 | 49 563 | -1 000 |
| Toimintamenot | -447 392 | -447 392 | 0 |
| Toimintakate | -396 828 | -397 828 | -1 000 |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | |||
| Toimintatulot | 10 811 | 10 811 | 0 |
| Toimintamenot | -224 478 | -226 669 | -2 191 |
| Toimintakate | -213 667 | -215 858 | -2 191 |
| Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | |||
| Toimintatulot | 9 225 | 9 281 | 56 |
| Toimintamenot | -50 730 | -50 931 | -201 |
| Toimintakate | -41 505 | -41 650 | -145 |
| Kaupunkirakenne | |||
| Toimintatulot | 59 484 | 48 783 | -10 701 |
| Toimintamenot | -56 236 | -57 235 | -999 |
| Toimintakate | 3 248 | -8 452 | -11 700 |
| LIIKELAITOKSET | |||
| Tilapalvelu | |||
| Toimintatulot | 96 430 | 96 430 | 0 |
| Toimintamenot | -60 456 | -60 456 | 0 |
| Toimintakate | 35 975 | 35 975 | 0 |
| Keski-Suomen pelastuslaitos | |||
| Toimintatulot | 33 397 | 33 397 | 0 |
| Toimintamenot | -33 305 | -33 305 | 0 |
| Toimintakate | 92 | 92 | 0 |
| Kylän Kattaus | |||
| Toimintatulot | 25 903 | 26 233 | 330 |
| Toimintamenot | -26 277 | -26 610 | -333 |
| Toimintakate | -374 | -377 | -3 |
| Altek Aluetekniikka | |||
| Toimintatulot | 11 137 | 11 137 | 0 |
| Toimintamenot | -12 447 | -12 447 | 0 |
| Toimintakate | -1 310 | -1 310 | 0 |
Toimialojen ja liikelaitosten yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 16,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatulojen toteuma arvioidaan 11,9 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi ja toimintamenojen 4,2 miljoonaa euroa suuremmaksi.
Konsernihallinto
Konsernihallinnon toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla.
Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitykseksi arvioidaan 0,3 euroa. Palkkatuetun työllistämisen nettomenot ovat ylittämässä talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla.
Kaupunkikehitysalustojen tulojen ennakoidaan jäävän 0,8 miljoonaa euroa ja menojen 0,2 miljoonaa euroa talousarviosta Hipposhankkeen siirtymisen johdosta.
Perusturva
Perusturvan toimialan toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,0 miljoonaa euroa. Vanhuspalveluiden osalta vuoden ensimmäisen kolmanneksen tulokertymä ennakoi palvelualueen maksutuottojen ja vuokratuottojen alittumista. Tulokertymässä erityisesti ostopalveluiden osuus on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi, koska asiakkaita ei ole voitu sijoittaa ostopalvelupaikoille. Markkinoilla ei ole tarjolla vapaita asumispaikkoja. Lisäksi Väinönkadun palvelutalon entisten asiakkaiden ennakoitiin siirtyvän ensisijaisesti ostopalvelupaikoille. Asiakkaat siirtyivät kuitenkin suurimmalta osin kaupungin omiin palveluihin.
Sivistys
Sivistyksen toimialalla kasvun ja oppimisen määräraha on ylittämässä talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla.
Toimialan yhteisissä palveluissa ja hallinnossa perusopetuksen hankkeiden omarahoitusosuuksien arvioidaan toteutuvan 0,1 miljoonaa euroa talousarviota suurempina.
Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous on toteutumassa 1,3 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Menojen ylitykseksi arvioidaan 1,1 miljoonaa euroa ja tulojen alitukseksi 0,2 miljoonaa euroa. Palvelualueen talousarviossa ei ole huomioitu kokonaisuudessaan uutta Cygnaeuksen päiväkodin esimiesaluetta ja tähän liittyviä henkilöstömenoja. Lisäksi syksyllä 2019 aloittaa toimintansa useampi uusi lapsiryhmä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrän lisääntyminen aiheuttaa erityisavustajien lisätarvetta syksyllä 2019. Varhaiskasvatuksen palvelualueen asiakasmaksutuottojen odotetaan myös jäävän talousarviosta 0,2 miljoonaa euroa.
Perusopetuksen palvelualueen nettomenojen ylitykseksi arvioidaan 0,8 miljoonaa euroa, johtuen pääasiassa kuljetuskustannusten arvioitua suuremmasta määrästä. Myös jälkkäritoiminnan järjestelyt ja uudet ryhmät aiheuttavat lisäresurssitarvetta.
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden määrärahan ylitykseksi ennakoidaan 0,15 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu pääasiassa kaupunginteatterin suuren näyttämön lavan rikkoontumisesta. Rikkoutuneen lavan vuoksi tarkastus-, korjaus ja tuentakulut sekä korvaavat lavakorokkeet aiheuttavat menojen lisäystä. Lavan rikkoutuminen on johtanut myös esitysten peruuntumisiin, jonka vuoksi teatterin maksutuotot ovat myös toteutumassa ennakoitua pienempänä.
Kaupunkirakenne
Kaupunkirakenteen toimialan talous on toteutumassa 11,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Hippoksen alueen kauppojen siirtyminen sekä rakentamisen suhdanteen hienoinen lasku pienentävät maan myyntivoittoennustetta.
Liikelaitokset
Liikelaitosten osalta talous on toetutumassa talousarvon mukaisena.